سیستم حسابداری ارزی
این استاندارد صرفا به‌منظور مدیریت انجام امور مالی، ارزی و خارجی استفاده میشود.
کاربرد های سیستم حسابداری ارزی
تسعیر صورت‌های مالی عملیاتی خارجی،صورت های مالی خارجی، از روش ارزش ویژه و یا تلفیق، در واحد های تجاری منعکس میشود.
عملیات دریافت و پرداخت در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان
ثبت، کنترل و مدیریت عملیات دریافت و پرداخت و اطلاعات مالی بصورت یکپارچه و بهنگام، همواره از اهداف مهم و اساسی فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی بوده است.
به عبارتی دیگر، مدیریت دقیق و حساب شدۀ اطلاعات مالی نظیر حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه و چک‌های دریافتی و پرداختی، یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان مشاغل است.
چرا که، می‌توانند با مدیریت بهنگام حساب‌های مالی خود، موفقیّت بیشتری در مسیر اهداف شرکت، کسب کرده و گام بلندتری در بازار رقابتی بردارند.
با توجه به اهمیّت این امر، نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان، امکان ثبت رویدادهای دریافت و پرداخت و مدیریت حساب‌های مالی به طور دقیق، و گزارش‌گیری لحظه‌ای از تمامی رویداهای مالی را فراهم آورده است.
معرفی عملیات خرید و فروش نرم افزار فروشگاهی سیان
پس از عملیات خرید و فروش، فرآیند نگهداری موجودی کالا، از ارکان اصلی فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی به‌شمار می‌آید.
در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان ، این فرآیند توسط فاکتورهای خرید و فروش، انجام می‌پذیرد. بدین‌گونه که به ازای هر فاکتور خریدی که در سیستم ثبت میگردد؛ موجودی کالا در انبار، افزایش و با ثبت هر فاکتور فروش، از موجودی کالا در انبار، کسر میشود.
معرفی فاکتور برگشت از خرید در نرم افزار حسابداری فروشگاهی سیان
فاکتور برگشت از خرید
ابتدا از سربرگ خرید و فروش، و از منوی خرید، بر روی آیکن فاکتور برگشت از خرید ، کلیک می‌کنیم. در صفحۀ باز شده شمارۀ سند و تاریخ به طور خودکار نمایش داده میشود. در لینک فروشنده، با کلیک بر کمبو نام فروشندۀ کالا را انتخاب می‌کنیم. سپس با کلیک بر ستون کالا در لیست زیرین، سیستم به طور پیش فرض اولین فاکتور مربوط به فروشنده را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید.
در ستون فاکتور در لیست زیرین با کلیک بر کمبو از میان فاکتورهای به نمایش گذاشتۀ مربوط به فروشنده، فاکتور مورد نظر خود را انتخاب کرده، که در این صورت اطلاعات مربوط به فاکتور در لیست نمایان میشود و شما می‌توانید با کلیک بر دکمۀ ذخیره از قسمت بالا و گوشۀ سمت راست صفحه، اطلاعات را ذخیره نمائید.
معرفی فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری فروشگاهی سیان
فاکتور خرید
برای ایجاد فاکتور خرید ، ابتدا از سربرگ خرید و فروش، از منوی خرید، بر روی آیکن فاکتور جدید کلیک می‌کنیم، در صفحۀ باز شده ، سیستم به طور خودکار شماره و تاریخ فاکتور را نمایش می‌دهد (قابل ویرایش است). در لینک فروشنده با کلیک بر کمبو، نام فروشنده را انتخاب می‌کنیم.
اگر بخواهیم سند آخرین فاکتور از فروشنده را ببینیم، باید بر روی در سمت چپ کمبو کلیک کنیم تا سیستم در لیست زیرین اطلاعات آخرین فاکتور از فروشنده را نمایش دهد. در غیر این صورت، بعد از انتخاب نام مشتری، در صورت لزوم تلفن و نشانی فروشنده را در لینک‌های مربوطه وارد کرده و در قسمت لیست زیرین بر روی نام کالا کلیک می‌کنیم در این مرحله ستون کالا فعال شده و یا کلیک بر کمبو، کالای خریداری شده را انتخاب می‌کنیم.
با انتخاب نام کالا، کد کالا در ستون کد کالا و نام انبار مربوطه در ستون انبار و واحد کالا در ستون واحد، نمایش داده میشود( اگر انبار دیگری مورد نظرتان است می‌توانید با کلیک بر کمبو در ستون انبار، گزینۀ مورد نظر را انتخاب کنیم) سپس در فیلد مقدار، تعداد کالای خریداری شده و در فیلد مبلغ، مبلغ کالا را وارد می‌کنیم. در ستون تخفیف نیز در صورت تخفیف کالا مبلغ تخفیف را وارد می‌کنیم.
در این صورت، سیستم به طور خودکار، مبلغ کل را نمایش می‌دهد. در قسمت پایین صفحه نیز سیستم مبلغ قابل پرداخت را با احتساب تخفیف و مالیات ( در صورت وارد کردن مبلغ مالیات در لینک مالیات) نمایش می‌دهد. سپس با زدن دکمۀ ذخیره از قسمت بالا و سمت راست صفحه، اطلاعات را ذخیره می‌کنیم. با ذخیرۀ اطلاعات کادر جدیدی با نام صدور قبض پرداخت باز میشود در این کادر سیستم به طور خودکار نام دریافت کننده را در لینک دریافت کننده و نقش آن در لینک روبرو، همچنین شمارۀ سند و تاریخ را نمایش می‌دهد. در لینک توسط، نام پرداخت کننده را وارد کرده و در صورت لزوم اطلاعات لازم را در لینک توضیحات وارد می‌کنیم.
سپس اطلاعات لازم را در قسمت پرداخت، با توجه به نوع پرداختی ( نقدی، چک، حواله، خرج چک دریافتی) و با توجه به آنچه در بند 17 توضیح داده شد، وارد می‌کنیم. در این صورت، دکمۀ افزودن به لیست پررنگ میشود. با کلیک بر دکمۀ افزودن به لیست اطلاعات به لیست زیرین اضافه میشود. در این مرحله دکمه‌های حذف سطر و ذخیرۀ اطلاعات پررنگ می‌شوند که هر کدام عملیات خاصی را انجام می‌دهند. چنان چه تمایل به حذف سطر دارید دکمۀ حذف و چنان چه می‌خواهید اطلاعات ذخیره گردد دکمۀ ذخیره را انتخاب می‌کنیم. در نتیجه اطلاعات فاکتور خرید ذخیره میشود.
نرم افزار حسابداری فروشگاهی سیان
کاردکس کالا
برای مشاهدۀ کاردکس کالا، ابتدا از سربرگ کالا و انبار، از منوی انبار بر روی آیکن کاردکس کالا کلیک کرده ، و با کلیک بر کمبو در لینک گروه کالا، گروه کالا را انتخاب و در لینک کالا نیز با کلیک بر کمبو نوع کالا را انتخاب می‌کنیم. در این مرحله، سیستم به صورت خودکار کاردکس کالا را در لیست زیرین نمایش می‌دهد. شما می‌توانید با انتخاب انبار مشخص از لینک انبار و یا تعیین شخص خاص در لینک شخص و یا انتخاب نوع عملیات از قبیل: خرید، فروش، برگشت از خرید و ... کاردس کالا را با توجه به نوع عملیات انتخابی خود با جزئیات مشاهده نمائید.
معرفی نحوه ایجاد حواله انبار در نرم افزار فروشگاهی سیان
حواله انبار
ابتدا از سربرگ انبار و کالا، از منوی انبار، بر روی آیکن حوالۀ انبار جدید، کلیک کرده و در صفحۀ باز شده در لینک انبار مبدأ، با کلیک بر کمبو، انبار مبدأ و در لینک انبار مقصد با کلیک بر کمبو، انبار مقصد را انتخاب می‌کنیم. لینک‌های شماره و تاریخ به صورت خودکار در سیستم نمایش داده می‌شوند. سپس در لیست زیرین با انتخاب ستون نام کالا، ستون فعال شده و با کلیک بر کمبو می‌توان نام کالا را انتخاب کرد.
نرم افزار فروشگاهی سیان : معرفی نحوه تعریف کالا ، گروه کالا ، انبار کالا
برای تعریف کالا ، ابتدا باید گروه کالا و انبار را تعریف کنیم.
تعریف گروه کالا
ابتدا در سربرگ کالا و انبار، در منوی کالا، بر روی کمبو در آیکن گروه جدید، کلیک می‌کنیم. در این حالت، سیستم دو گزینه را نمایان می‌کند.
1-افزودن گروه اصلی
2- افزودن زیر گروه
ایجاد حواله انتقالی
آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی سیان
این قسمت، امکان انتقال وجه بین دو حساب را به شما می‌دهد. برای این منظور، ابتدا در سربرگ امکانات، در منوی حوالۀ انتقالی، بر روی آیکن جدید کلیک کرده و در کادر باز شده ، در فیلد مبلغ انتقال، مبلغ را وارد کرده، و در لینک پرداخت کننده، با کلیک بر کمبو، عنوان پرداخت کننده (شخص، صندوق، بانک و ...) و در لینک روبروی آن، تفصیل عنوان را با کلیک بر کمبو انتخاب می‌کنیم.( مثلا: عنوان: صندوق/ تفصیل: صندوق شمارۀ 3).
سپس در لینک دریافت کننده، با کلیک بر کمبو، عنوان دریافت کننده و در لینک روبروی آن، تفصیل عنوان دریافت کننده را با کلیک بر کمبو انتخاب می‌کنیم. (شمارۀ حواله و تاریخ نیز به طور خودکار در سیستم نمایش داده میشود.) در این مرحله، دکمۀ ذخیره پررنگ شده و با کلیک بر آن، اطلاعات ذخیره میشود.
نرم افزار جامع حسابداری راهکارهای یکپارچه سانیران
نحوه ایجاد گروه درآمدی جدید در نرم افزار فروشگاهی سیان
برای تعریف و ثبت درآمد‌هایی ایجاد شده، ابتدا در سربرگ اطلاعات پایه ، از منوی درآمد، بر روی آیکن درآمد جدید، کلیک کرده و در کادر باز شده ، در لینک گروه درآمدی ، با کلیک بر کمبو، گروه درآمد را انتخاب می‌کنیم. چنان‌چه، بخواهیم گروه جدید برای درآمد تعریف کنیم؛ بر روی عبارت تعریف گروه درآمدی جدید در سمت چپ کمبو کلیک کرده، کادر جدیدی باز میشود ،که کد گروه را به طور پیش فرض نمایش می‌دهد. در فیلد نام گروه درآمد، نام گروه را وارد کرده و دکمۀ ذخیره اطلاعات را که اکنون فعال شده است؛ انتخاب می‌کنیم. با ذخیرۀ اطلاعات کادر بسته میشود. سپس، در کادر قبلی با کلیک بر کمبو در قسمت گروه درآمد، گروه ایجاد شده را انتخاب می‌کنیم. کد هزینه، به صورت پیش فرض نمایش داده میشود (که قابل تغییر است)؛ در فیلد نام درآمد، نیز نام درآمد را وارد می‌کنیم. در این مرحله، دکمۀ ذخیرۀ اطلاعات پررنگ شده و با انتخاب آن اطلاعات ذخیره میشود.