نرم افزار حسابداری پیمانکاری ابزاری میباشد که، شخص حسابداری که، مسئول رسیدگی به تمامی امور مالی قرارداد است، به وسیلهی آن به امور مالی و حسابداری میپردازد.نرم افزار حسابداری جامع سانیران، دارای سیستم پیمانکاری میباشد که به وسیلهی آن، کاربران میتوانند در کمترین زمان، به تمامی امور یک قرارداد که شامل فروش، انبارداری، حقوق و دستمزد و دارایی ثابت میباشد رسیدگی و صورت های مالی لازم را ثبت نماید.
برای صدور قبض پرداختی رویدادهای مالی، در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان، ابتدا باید در سیستم دریافت و پرداخت، بر روی آیکن صدور قبض پرداخت در منوی عملیات پرداختی کلیک کنیم.
همانطور که می‌دانید؛ مدیریت دقیق و ثبت بهنگام حساب‌های مالی نظیر حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه و چک‌های دریافتی و پرداختی می‌تواند صاحبان مشاغل را در پیشبرد اهدافشان در بازار رقابتی یاری می‌رساند.
بنابراین، باتوجه به اهمیّت ثبت عملیات دریافت و پرداخت، اکنون، به اختصار دربارۀ چگونگی انجام عملیاتی دریافتی در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان ، اشاره خواهیم کرد.
این استاندارد صرفا به‌منظور مدیریت انجام امور مالی، ارزی و خارجی استفاده میشود.
تسعیر صورت‌های مالی عملیاتی خارجی،صورت های مالی خارجی، از روش ارزش ویژه و یا تلفیق، در واحد های تجاری منعکس میشود.
ثبت، کنترل و مدیریت عملیات دریافت و پرداخت و اطلاعات مالی بصورت یکپارچه و بهنگام، همواره از اهداف مهم و اساسی فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی بوده است.
به عبارتی دیگر، مدیریت دقیق و حساب شدۀ اطلاعات مالی نظیر حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه و چک‌های دریافتی و پرداختی، یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان مشاغل است.
چرا که، میتوانند با مدیریت بهنگام حساب‌های مالی خود، موفقیّت بیشتری در مسیر اهداف شرکت، کسب کرده و گام بلندتری در بازار رقابتی بردارند.
با توجه به اهمیّت این امر، نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان، امکان ثبت رویدادهای دریافت و پرداخت و مدیریت حساب‌های مالی به طور دقیق، و گزارش‌گیری لحظه‌ای از تمامی رویداهای مالی را فراهم آورده است.
پس از عملیات خرید و فروش، فرآیند نگهداری موجودی کالا، از ارکان اصلی فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی به‌شمار می‌آید.
در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان ، این فرآیند توسط فاکتورهای خرید و فروش، انجام می‌پذیرد. بدین‌گونه که به ازای هر فاکتور خریدی که در سیستم ثبت میگردد؛ موجودی کالا در انبار، افزایش و با ثبت هر فاکتور فروش، از موجودی کالا در انبار، کسر میشود.
برای ایجاد فاکتور خرید ، ابتدا از سربرگ خرید و فروش، از منوی خرید، بر روی آیکن فاکتور جدید کلیک می‌کنیم، در صفحۀ باز شده ، سیستم به طور خودکار شماره و تاریخ فاکتور را نمایش می‌دهد (قابل ویرایش است). در لینک فروشنده با کلیک بر کمبو، نام فروشنده را انتخاب می‌کنیم.
اگر بخواهیم سند آخرین فاکتور از فروشنده را ببینیم، باید بر روی در سمت چپ کمبو کلیک کنیم تا سیستم در لیست زیرین اطلاعات آخرین فاکتور از فروشنده را نمایش دهد. در غیر این صورت، بعد از انتخاب نام مشتری، در صورت لزوم تلفن و نشانی فروشنده را در لینک‌های مربوطه وارد کرده و در قسمت لیست زیرین بر روی نام کالا کلیک می‌کنیم در این مرحله ستون کالا فعال شده و یا کلیک بر کمبو، کالای خریداری شده را انتخاب می‌کنیم.
با انتخاب نام کالا، کد کالا در ستون کد کالا و نام انبار مربوطه در ستون انبار و واحد کالا در ستون واحد، نمایش داده میشود( اگر انبار دیگری مورد نظرتان است می‌توانید با کلیک بر کمبو در ستون انبار، گزینۀ مورد نظر را انتخاب کنیم) سپس در فیلد مقدار، تعداد کالای خریداری شده و در فیلد مبلغ، مبلغ کالا را وارد می‌کنیم. در ستون تخفیف نیز در صورت تخفیف کالا مبلغ تخفیف را وارد می‌کنیم.
در این صورت، سیستم به طور خودکار، مبلغ کل را نمایش می‌دهد. در قسمت پایین صفحه نیز سیستم مبلغ قابل پرداخت را با احتساب تخفیف و مالیات ( در صورت وارد کردن مبلغ مالیات در لینک مالیات) نمایش می‌دهد. سپس با زدن دکمۀ ذخیره از قسمت بالا و سمت راست صفحه، اطلاعات را ذخیره می‌کنیم. با ذخیرۀ اطلاعات کادر جدیدی با نام صدور قبض پرداخت باز میشود در این کادر سیستم به طور خودکار نام دریافت کننده را در لینک دریافت کننده و نقش آن در لینک روبرو، همچنین شمارۀ سند و تاریخ را نمایش می‌دهد. در لینک توسط، نام پرداخت کننده را وارد کرده و در صورت لزوم اطلاعات لازم را در لینک توضیحات وارد می‌کنیم.
سپس اطلاعات لازم را در قسمت پرداخت، با توجه به نوع پرداختی ( نقدی، چک، حواله، خرج چک دریافتی) و با توجه به آنچه در بند 17 توضیح داده شد، وارد می‌کنیم. در این صورت، دکمۀ افزودن به لیست پررنگ میشود. با کلیک بر دکمۀ افزودن به لیست اطلاعات به لیست زیرین اضافه میشود. در این مرحله دکمه‌های حذف سطر و ذخیرۀ اطلاعات پررنگ می‌شوند که هر کدام عملیات خاصی را انجام می‌دهند. چنان چه تمایل به حذف سطر دارید دکمۀ حذف و چنان چه می‌خواهید اطلاعات ذخیره گردد دکمۀ ذخیره را انتخاب می‌کنیم. در نتیجه اطلاعات فاکتور خرید ذخیره میشود.
برای مشاهدۀ کاردکس کالا، ابتدا از سربرگ کالا و انبار، از منوی انبار بر روی آیکن کاردکس کالا کلیک کرده ، و با کلیک بر کمبو در لینک گروه کالا، گروه کالا را انتخاب و در لینک کالا نیز با کلیک بر کمبو نوع کالا را انتخاب می‌کنیم. در این مرحله، سیستم به صورت خودکار کاردکس کالا را در لیست زیرین نمایش می‌دهد. شما می‌توانید با انتخاب انبار مشخص از لینک انبار و یا تعیین شخص خاص در لینک شخص و یا انتخاب نوع عملیات از قبیل: خرید، فروش، برگشت از خرید و ... کاردس کالا را با توجه به نوع عملیات انتخابی خود با جزئیات مشاهده نمائید.
تعریف گروه کالا
ابتدا در سربرگ کالا و انبار، در منوی کالا، بر روی کمبو در آیکن گروه جدید، کلیک می‌کنیم. در این حالت، سیستم دو گزینه را نمایان می‌کند.
1-افزودن گروه اصلی
2- افزودن زیر گروه
این قسمت، امکان انتقال وجه بین دو حساب را به شما می‌دهد. برای این منظور، ابتدا در سربرگ امکانات، در منوی حوالۀ انتقالی، بر روی آیکن جدید کلیک کرده و در کادر باز شده ، در فیلد مبلغ انتقال، مبلغ را وارد کرده، و در لینک پرداخت کننده، با کلیک بر کمبو، عنوان پرداخت کننده (شخص، صندوق، بانک و ...) و در لینک روبروی آن، تفصیل عنوان را با کلیک بر کمبو انتخاب می‌کنیم.( مثلا: عنوان: صندوق/ تفصیل: صندوق شمارۀ 3).
سپس در لینک دریافت کننده، با کلیک بر کمبو، عنوان دریافت کننده و در لینک روبروی آن، تفصیل عنوان دریافت کننده را با کلیک بر کمبو انتخاب می‌کنیم. (شمارۀ حواله و تاریخ نیز به طور خودکار در سیستم نمایش داده میشود.) در این مرحله، دکمۀ ذخیره پررنگ شده و با کلیک بر آن، اطلاعات ذخیره میشود.
